三是支持公共文化事业建设。全面落实国家“三馆一站”免费开放政策，支持群众文化、全民健身、农村放映及新闻宣传等事业发展，公共文化体育服务功能不断增强。四是安排扶贫资金11335万元，支持贫困村和贫困家庭脱贫致富，全力推进精准扶贫。五是向上争取和安排资金23114万元，支持抗灾救灾和灾后恢复重建。
　　（五）强监督重管理，充分发挥资金使用效益。认真执行《预算法》、《会计法》等法律法规，自觉接受人大、政协和社会各界的监督。一是以严肃财经纪律、服务财政改革、促进财政管理、提高财政资金使用效益为突破口和着力点，开展全市财务报销违规问题专项治理。对具有典型教育意义的案例实行公开曝光，将违纪违规线索，及时向有关部门移送。二是通过结余资金清理收回存量资金1.07亿元，用于建立“三项资金”和精准扶贫等民生支出。三是研究制定《鄂州市财政专项资金管理办法》，促进财政专项资金管理的规范化、制度化和科学化，确保财政资金安全、规范、有效运行。四是强化对预算执行检查情况的整改。对20家市直部门预算执行审计中揭示出的“收入预算编制不实”、“支出预算编制不细化”等问题加强整改落实，进一步完善预算编制，加强收支管理。五是积极配合市人大财经委开展预算编制第三方评审和预算执行在线监督等工作，加强对预算编制、执行、调整和绩效评价的全过程监督。
　　2016年我市财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题。主要表现在：财政收入保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力有限，财政收支矛盾仍然突出，资金使用效益有待进一步提升等等。对于这些问题，我们将认真找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。
　　三、2017年预算草案（一）全市预算草案全市地方公共预算收入计划为582000万元，比2016年增长10%。地方公共预算支出计划为1002000万元(2017年一般公共预算支出将省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券等资金安排的支出与本级财力安排的支出合并编制，下同)，可比增长8.4%。按照《预算法》的有关规定，各区财政预算经同级人代会审查批准以后，市财政再将汇总的全市财政收支预算报市人大常委会备案。
　　（二）市直预算草案
　　1、市直公共预算草案
　　（1）市直公共预算收入
　　市直公共预算收入计划为228000万元，比2016年增长10%。其中：增值税42700万元、企业所得税6700万元、个人所得税5100万元、城市维护建设税7800万元、房产税4500万元、土地使用税7500万元、非税收入128000万元。
　　（2）市直公共预算支出
　　市直公共预算支出计划为433570万元，比2016年可比增长7.5%(2016年市直公共预算支出含新增债券资金安排的航空都市区建设支出50000万元)，其主要项目是：一般公共服务支出47700万元，增长2.7%；公共安全支出28900万元，增长5.1%；教育支出82100万元，增长6.3%；科学技术支出20400万元，增长5.0%；文化体育与传媒支出10670万元，增长8.0%；社会保障和就业支出43950万元，增长60%；医疗卫生与计划生育支出32200万元，增长5.6%；农林水支出28000万元，增长5.5%；城乡社区事务43400万元，可比增长3.9%。
　　（3）市直公共预算平衡情况
　　2017年市直资金来源为433570万元，其中本级财力预计192000万元，省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券等资金预计241570万元，安排地方公共预算支出433570万元，当年收支平衡。
　　2、政府性基金收支预算
　　（1）政府性基金收入预算
　　2017年市直政府性基金收入预算为57663万元，具体项目是：国有土地使用权出让收入52800万元、农业土地开发资金收入400万元、城市基础设施配套费收入2000万元、新型墙体材料专项基金收入398万元、彩票公益金收入2065万元。
　　（2）政府性基金支出预算
　　2017年市直政府性基金支出预算为57037万元，具体项目是：国有土地使用权出让收入安排支出52800万元，其中计提征地农民养老保险3000万元、计提业务费700万元、安排保障性住房资金2000万元、土地开发支出5000万元、改制企业职工安置费1000万元、补助下级支出4220万元、基础设施建设和土地补偿支出36880万元；农业土地开发资金安排支出400万元；城市基础设施配套费收入安排支出1500万元；新型墙体材料专项基金安排支出272万元；彩票公益金安排支出2065万元。
　　（3）政府性基金预算平衡情况
　　2017年政府性基金收支相抵，结转下年支出626万元。
　　3、国有资本经营收支预算
　　2017年市级国有资本经营收入预算为8700万元，市级国有资本经营支出预算为8700万元，其中支持城投公司发展支出2788万元、市直行政事业单位办公用房租金支出5000万元、市昌达公司资产营运支出900万元、费用性支出12万元。2017年市级国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。
　　4、社会保险基金收支预算
　　（1）社会保险基金收入预算
　　2017年度全市社会保险基金预算总收入为328385万元，比2016年的283982万元增长16%。其中：养老保险基金收入212286万元，增长20%；失业保险基金收入2764万元，下降40%；医疗保险基金收入110390万元，增长12%；工伤保险基金收入2124万元，下降26%；生育保险基金收入821万元，较上年增长7%。
　　（2）社会保险基金支出预算
　　2017年度全市社保基金预算总支出为355877万元，比2016年的290076万元增长23%。其中：养老保险基金支出246346万元，增长32%；失业保险基金支出2558万元，下降16%；医疗保险基金支出103422万元，增长6%；工伤保险基金支出2429万元，下降14%；生育保险基金支出1122万元，增长48%。
　　（3）社会保险基金结余情况
　　2017年度全市社会保险基金预算当年结余为-27492万元，累计结余为166462万元，其中:企业养老保险基金当期结余为－34060万元，累计结余为63065万元；失业保险基金当期结余为206万元，累计结余为17228万元；医疗保险基金当期结余为6968万元，累计结余为78979万元；工伤保险基金当期结余为－305万元，累计结余为6343万元；生育保险基金当期结余为－301万元，累计结余为2161万元。
　　（三）两个开发区预算草案
　　葛店经济开发区地方公共预算收入计划为119500万元，增长16%。一般公共预算支出计划为119770万元，增长9.95%。
　　鄂州经济开发区地方公共预算收入计划为27200万元，增长16%。一般公共预算支出计划为30000万元，下降6.3%。
　　四、完成2017年预算工作的主要措施
　　认真贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会，中央、省经济工作会议和市委第七次党代会精神，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求，围绕建设国际航空大都市战略定位，继续实施积极的财政政策，着力支持供给侧结构性改革，着力推行中期财政规划管理，着力优化财政支出结构，着力加大财政资金统筹使用力度，着力强化预算刚性约束，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
　　（一）大力支持机场核心区建设
　　一是围绕航空物流、电子信息、生物医药、健康医疗、智能制造等产业开展精准招商，重点支持引进临空特性高、带动性强的龙头企业落户，增强核心产业和重点企业对财政增收的支撑作用。二是继续加大向上争取资金力度，支持开展机场核心区征地拆迁工作，加快燕矶、杨叶两个还建安置小区建设。三是积极筹措资金加快推进核心区水、电、气、通讯等基础设施的规划和建设，推动机场与周边公路、铁路、水道无缝对接。四是支持市城投公司和市昌达公司完善法人治理结构，整合资源、资产、资金，增强融资平台公司造血能力，增强融资平台公司融资规模和能力，服务航空都市区建设。
　　（二）全力支持供给侧结构性改革
　　一是支持推进“三去一降一补”。支持运用股权融资等直接融资方式，促进企业去杠杆；支持深化“放管服”改革，落实国家减税降费政策，努力降低企业综合成本，推动企业降本增效；加大公共文化、社会事业财政投入，着力补齐城乡基础设施、环境、民生等方面的短板。二是支持推进实体经济转型升级。运用技改扶持资金和产业基金支持传统工业升级改造；三是积极推进农业供给侧结构性改革。支持推进农村土地“三权分置”改革，开展农村集体资产股份权能改革试点，赋予农民更多权利；支持发展休闲农业和创意农业，推广生态渔业养殖和虾稻混养等生态循环种养模式。四是促进房地产市场平稳健康发展。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资等手段，研究建立符合鄂州实际、适应市场规律的基础性制度和长效机制。五是支持发展现代服务业。支持做强做大葛店国家电子商务示范基地，培育临空物流产业，全面推进电商进农村；支持培植鄂州地方特色文化品牌，推进梧桐湖新区文化创意产业园建设。

　　（三）积极推进生态文明建设
　　切实落实“绿水青山”就是“金山银山”的发展理念，突出财政资金支持重点。一是重点加大对大气、水、土壤污染治理的支持力度，继续实施农村环境的“以奖促治”，把资金集中用于群众反映强烈的突出环境问题的治理上。二是继续强化对自然保护和生态修复的支持力度，支持实施退耕还林、还湿等工程，推进国土江河的综合治理整治。三是继续强化节能减排和新能源发展的引导，加快淘汰落后过剩产能。四是严格执行水资源费、排污费和污水处理费等资源费的征收、使用和管理制度。五是支持推进全国水生态文明建设试点，积极争取中央和省级资金政策支持，落实生态补偿政策。
　　（四）加大基础设施建设力度
　　一是加大对城市道路、公园、城区公厕等公共设施的维修保养投入，不断改善城市环境。二是充分发挥“互联网+”对产业转型升级的促进作用，积极培育新型业态，支持推进智慧城市建设。三是支持推进海绵城市、地下综合管廊、凤凰大桥、市民中心、档案馆、就业中心等重点项目工程建设，提升城市功能和品质。四是支持大梁子湖水系、鸭儿湖水系、花马湖水系等流域水利防洪综合治理工程以及长江沿岸堤防整险加固工程，不断提升我市江、河、湖的防洪抗洪能力，改善我市水生态环境。
　　（五）切实保障和改善民生
　　一是整合创业扶持政策和资金，加大众创空间和小额担保贷款扶持力度。二是支持机关事业单位养老保险制度改革，确保改革顺利推进。三是继续实施政府救助综合责任险，适时调整“五类特困群体”兜底保障和城乡低保标准，实现对困难群众社会救助全覆盖。四是加大对城乡学校、医院等重大民生工程的投入力度，着力解决上学难、看病难等问题。五是大力支持实施“六个一批”扶贫攻坚计划，推进扶贫资金整合，引导金融和社会资金参与扶贫，形成帮扶与协作、输血与造血相结合的扶贫工作机制。
　　（六）加强财政监督和管理
　　一是充分利用我市城乡一体化试点和鄂州综合改革示范区战略机遇，积极向上争取更多的资金、政策和项目，缓解我市经济发展资金短缺的瓶颈制约，增强发展后劲。二是按照《鄂州市财政专项资金管理办法》的规定，全方位加强财政专项资金监管，推进重大财政投资项目安全、廉洁、高效，保障国家各项政策的实施。三是强化财政财务管理，积极开展专项资金检查和会计法规、制度执行等方面的内部监督检查，发现问题及时处理，与市纪检监察部门建立线索移送机制，确保财政资金使用安全。四是坚持以公开为常态、不公开为例外，进一步推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开工作，推进“阳光财政”建设，切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权。
　　各位代表，新的一年里，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督和市政协的民主监督，认识新常态，适应新常态，发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，开拓进取，扎实工作，努力完成全年预算收支任务，不断促进鄂州经济社会科学发展、跨越发展。
　　附：补充说明
　　1、2016年市级政府性基金收入完成237408万元，为预算的279.2%，收入大幅增加的主要原因是市城投公司补缴土地出让收益较多和2016年以前宗地款结算补缴土地出让收益。
　　2、2016年市级政府性基金支出为236114万元，为预算的280.0%，支出大幅增加的主要原因是增加了市城投公司发展支出。
　　3、2016年养老保险基金收入完成176831万元，为年度预算的76%。未完成预算的主要原因是机关事业单位养老保险收支虽纳入了2016年预算编制，但该项工作未启动，影响了收支预算完成。
　　4、2016年工伤保险基金收入完成2862万元，下降28%，原因是国家下调了缴费费率。
　　5、2016年生育保险基金收入完成767万元，下降25%，原因是国家下调了缴费费率。
　　6、2016年养老保险基金当期结余为负数的情况说明：
　　全市社会保障水平和保障能力大幅提升，但从社保基金的收支情况看，基金的运行总体是支出增长高于收入增长，收支缺口呈扩大趋势。基金收支缺口增大，将会加大财政支出压力。根据省与市县政府对企业职工基本养老保险基金缺口分担机制，当年养老保险基金收支缺口，由省与市县分别按80%和20%比例分担。
　　7、2017年地方公共预算支出预算编制口径为：将省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券等资金安排的支出与本级财力安排的支出合并编制。
　　8、2017年养老保险基金收入预算为212286万元，增长20%，增长原因是机关事业养老保险改革启动，缴费收入增加。
　　9、2017年失业保险基金收入预算为2764万元，下降40%，下降原因是2017年缴费费率将继续下调。
　　10、2017工伤保险基金收入预算为2124万元，下降26%，下降原因是2017年缴费费率将继续下调。
　　11、2017年生育保险基金支出预算为1122万元，增长48%，增长原因是受二胎政策影响，生育人数增多。