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《鄂州人大》经费2017年度绩效自评报告

财务公开       2018-06-29       
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一、基本情况

  (一)绩效目标情况
  继续办好《鄂州人大》杂志,不断提高期刊质量。做好人大信息工作,确保重大信息不遗漏,及时、准确、充分地向全社会展现人大工作履职情况,树立人大良好形象。
  (二)预算下达情况
  2017年《鄂州人大》经费预算为5万元,财政拨付5万元。
  二、绩效自评工作开展情况
  (一)前期准备:由市人大常委会办公室牵头组织开展评价工作,各项目实施单位提交相关资料,为评价提供充实的依据。
  (二)组织实施:各项目实施单位按要求提交年初的计划文本和年终的工作报告,并根据各项目支出的有关绩效情况,填写《绩效目标自评表》,初步形成自评报告。市人大常委会办公室在各项目实施单位自评报告的基础上,结合项目实施情况展开评价。最后分析原因,提出建议,形成最终自评价报告。
  (三)分析评价:此次预算绩效评价是加强机关财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手,对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高,确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。
  三、综合评价结论
  《鄂州人大》经费按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及《鄂州人大》及时发刊和有效宣传等个性指标的主要方面进行了自我综合评价,得分为99分。
  四、绩效目标实现情况分析
  (一)项目资金情况分析
  1、项目资金到位情况分析。《鄂州人大》经费财政拨款5万元,拨付及时,无滞留、闲置等现象。
  2、项目资金执行情况分析。2017年底《鄂州人大》经费支出经费4.07万元,主要是资料印刷费、宣传费等。资金的使用低于项目预算,原因是进一步规范财经纪律,厉行节约。
  3、项目资金管理情况分析。一是严格按照《鄂州市财政局关于批复2017年部门预算的通知》中《鄂州人大》经费预算范围内开支。二是落实中央“八项规定”精神及省市具体规定,厉行节约,经费控制在预算范围内。三是支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
  (二)项目绩效指标完成情况分析
  1、产出指标完成情况分析:2017年编制《鄂州人大》6期,每期印制600册,寄发市人大代表、市直各单位、各区乡镇、街道,同时还将刊物寄送省人大,有效宣传了鄂州人大工作。达到了预期目标。
  2、效益指标完成情况分析:办好《鄂州人大》杂志,不断提高期刊质量。做好了人大信息工作,确保重大信息不遗漏,及时、准确、充分地向全社会展现人大工作履职情况,树立人大良好形象。达到了预期目标。
  3、满意度指标完成情况分析:达到了市人大代表满意、读者满意。
  五、相关建议
  下一步要创新方式,增加信息宣传渠道。


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《鄂州人大》经费绩效目标自评表.xls



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