鄂州市人民代表大会常务委员会办公室
2020年部门预算公开目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 年度工作目标及主要任务
第三部分 部门收支预算总体安排情况
第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况
第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
二、政府采购预算情况
三、国有资产占有使用情况
四、绩效目标设置情况
五、专业性较强的名词解释
第八部分 2020年预算公开表
一、2020年收支预算总表
二、2020年收入预算总表
三、2020年支出预算总表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年一般公共预算基本支出表
七、2020年政府性基金预算支出表
八、2020年财政拨款“三公”经费支出表
附件1
鄂州市人民代表大会常务委员会办公室
2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会机关召开的多项会议的会务工作；负责常委会开展执法检查、调查研究、视察服务工作。
2、各专门委员会拟订各专门委员会的议案草案；审议市人大及其常务会交付的议案和代表的建议，提出处理意见；组织有关单位和人员座谈，对上级人大及其常委会拟订的法律、法规草案进行讨论，提出修改意见。
3、协助安排市人大代表和在市的全国人大代表和省人大代表的视察等活动，了解和掌握代表在闭会期间开展活动的情况，总结代表在闭会期间开展活动和发挥代表作用的经验，帮助解决代表活动中的问题，督促有关单位办理市人大代表提出的议案和建议等。
4、承办市人大代表和我市的省人大代表的换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责常委会人事任免的具体工作。
5、负责提出五年立法工作规划草案稿和年度立法工作计划草案；负责统一审议地方性法规草案，提出审议结果的报告和草案修改稿、建议表决稿；负责立法调研，起草有关地方性法规草案；拟订法规草案修改稿和建议决稿；负责地方性法规汇编等工作；负责法规清理等工作；负责开展立法宣传等工作等。
6、编印市人大常委会《公报》、编印《人大工作简报》等内部刊物。
7、负责落实市委、市政府各项中心工作，完成年度目标任务。
8、办理市人大常委会领导交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
市人大依法设立7个专门委员会。分别为法制委员会、监察与司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、、教育科学文化卫生委员会（民族宗教侨务外事委员会）、农村委员会、城乡建设与环境资源保护委员会。市人大机关内设机构：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会。机关单列机构：市人大机关车队。
年度部门预算由市人大常委会办公室统一编报，对市人大及其常委会依法履行职责进行基本经费保障。
（三）部门人员构成
编制人数56名。其中：行政编制41名、事业编制11名、工勤编制4名。财政供养人数107人，其中:在职59人(其中:不占编6人)；退休48人。
二、年度工作目标及主要任务
（一）深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，进一步增强政治坚定性。党的十九届四中全会聚焦于国家治理体系和治理能力建设，系统地总结了“中国之治”的十三项制度原则。这些制度原则的确立，凝聚了新中国成立以来尤其是党的十八大以来党中央治国理政的政治智慧，已经成为支撑经济快速发展、维护社会长期稳定的基本制度安排。我们将认真组织常委会组成人员和市人大代表、机关工作人员进行系统深入的学习，深刻领会十九届四中全会精神，紧密联系工作实际，全面贯彻落实。坚持重大事项向市委请示汇报，坚持在市委的正确领导下，积极主动服务我市城乡融合发展高质量发展和“三城一化”建设，切实保障宪法和法律的贯彻实施，切实维护人民群众根本利益并自觉接受人民群众监督，努力推进人大工作与时俱进。
（二）突出工作重点，进一步依法履行职责。认真贯彻落实市委七届九次全会精神，推动党中央促进中部地区崛起战略和省委、市委的决策部署在鄂州落地生根，围绕优化经济发展环境、关注保障和改善民生、促进生态文明建设等工作重点，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权。加强立法工作的科学性和针对性，继续推进《鄂州市餐饮服务业油烟污染防治条例》立法工作，启动《鄂州市长港河保护条例》立法工作，认真做好备案审查电子平台建设和规范性文件清理工作。开展全市实体经济发展情况专题调研，推动我市营商环境持续改善，促进全市经济高质量发展。把预算监督作为重点，加快全市预算联网监督系统建设，重点向支出预算和支出政策转移。坚持科学决策、民主决策、依法决策，规范重大事项决定的决策机制和程序。坚持党管干部原则和依法行使任免权的有机统一，把好拟任人员的任职资格和条件关，做好选举和任免工作。
（三）强化服务保障，进一步发挥代表作用。继续完善联系代表制度,构建制度化代表履职管理体系和常态化代表联系选民体系。坚持从源头上把好代表建议质量关，指导和服务代表依法依规提交建议，提高提出建议的质量。改进代表议案和建议督办工作，创新督办方式，提高代表建议办理的实效。扩大代表对常委会、专门委员会活动的参与面，提高代表参加活动频次。继续做好“人大代表专线”工作，拓宽反映社情民意渠道。进一步健全代表活动机制，通过代表之家、代表小组、专业小组组织活动，发挥代表的主体作用。
（四）加强自身建设，进一步提高履职能力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，着力加强常委会党组及其机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握人大工作正确政治方向。认真组织学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，学习习近平总书记视察湖北重要讲话精神，学习宪法法律和业务知识，增强立足全局分析问题、建言献策的本领。进一步坚定不移推进全面从严治党，持续深化党风廉政建设。加强机关干部队伍建设，切实转变工作作风，不断提高服务质量和工作效能。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2020年部门预算总收入2064.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2064.21万元，占预算收入100%。比2019年预算增加711.69万元，主要原因是年度奖励工资纳入预算，导致人员经费增加。
（二）2020年部门预算总支出2064.21万元。其中：基本支出1735.21万元，占预算支出84.06%；项目支出329万元，占预算支出15.94%。比2019年预算增加711.69万元，主要原因是年度奖励工资纳入预算，导致人员经费增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公用支出1766.13万元、教育支出7.66万元、社会保障和就业支出105.88万元、卫生健康支出73.58万元、住房保障支出110.96万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1426.51万元、商品和服务支出300.70万元、资本性支出8万元、项目支出329万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算2064.21万元，其中：当年预算2064.21万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出1735.21万元。其中：
1.人员经费1426.51万元，其中工资福利支出 1426.51万元，主要用于在职人员工资、年度奖励工资、养老保险、医疗保险、住房公积金。
2.日常公用支出308.70万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、教育经费等支出。
（二）项目支出329万元。主要安排为：
1. 人大会议费130万元，主要用于全市人民代表大会及人大常委会会议、参加省人大代表会议费等。
2. 法务工作经费20万元，主要用于立法评估认证、立法培训、规范性文件备案审查等。
3.人大代表活动及培训费109万元，主要用于人大代表培训、人大代表专线、人大代表活动等。
4.预算监督审查工作经费20万元，主要用于预算监督维护、预算审查等。
5.人大综合业务费50万元，主要用于《鄂州人大》编印、人大制度宣传、环保世纪行、农产品质量安全荆楚行等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算37.14万元，与2019年预算相比减少18万元，减幅32.6%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算相比无变化。
（二）公务接待费预算1.14万元，与2019年预算相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费36万元，与2019年预算相比减少18万元，减幅33.3%。主要是因为减少公车运行开支，车均减少2万元。
1.公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变化。
2.公务用车运行维护费36万元，与2019年预算相比减少18万元，减幅33.3%。主要是因为减少公车运行开支，车均减少2万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门无政府性基金预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费308.70万元，占预算总额的14.95%。主要包括：办公费14.27万元、印刷费8.75万元、水费0.3万元、电费4万元、邮电费5.10万元、物业管理费3万元、差旅费2.8万元、维修（护）费7.6万元、租赁费1.1万元、会议费2.7万元、培训费11.64万元、公务接待费1.14万元、劳务费2.4万元、其他商品和服务支出52.86万元、办公设备购置费8万元、工会经费18.49万元、福利费23.12万元、其他福利费28.32万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费58.44万元、离退休福利费14.63万元、离退休公务费4.04万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计181.85万元。包括：
1.货物类10万元。其中：购买办公家具4.5万元、设备3.5万元；办公耗材2万元。
2.服务类171.85万元。其中：印刷65.75万元；会议63万元；邮电费4万元；公车运行维护费用25万元、预算审查10万元、车辆租赁1.1万元；物业管理服务3万元。
（三）国有资产占有使用情况
本单位办公房屋由市机关事务管理局统一调配。一般公务用车9台，价值243.57万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款329万元。总体绩效目标为：发挥地方国家权力机关的立法、监督、决定、任免职能作用，为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。保障国家法律、法规的贯彻实施，促进全市经济、社会事业全面发展。通过组织代表活动，加强代表培训，提高代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，更好履行代表职责。重点项目绩效目标设置情况如下：
1、法务工作经费20万元，资金来源为财政拨款经费。项目总体目标：发挥地方国家权力机关的立法职能作用，为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。主要绩效目标：出台一部地方性法规，力争出台的地方性法规成为促进鄂州经济社会发展的良法。完成市政府、各区人大常委会所有报送备案的规范性文件的审查，备案审查工作有件必备，有备必审，有错必究。为经济社会发展、生态环境保护提供有力法制保障。餐饮服务业油烟污染治理有法可依，空气质量得到改善。加强长港河保护，推进长江大保护纵深发展。为水源保护提供了法制依据，规范保护水源行为。
2、代表培训及活动费109万元，资金来源为财政拨款经费。项目总体目标：为人大代表发挥作用创造良好条件，有效地发挥代表的作用，履行代表职责，提高其参政议政的能力，有力推进民主法制进程。主要绩效目标：全年开展代表活动，组织人大代表联系群众、参加代表小组活动、视察考察调研。召开代表生活会、政情通报会、代表工作联系会；大会建议督办会等。为代表及相关工作人员订阅《中国人大》等杂志费用，预计300份。按月开通人大代表专线，增进代表与人民群众之间的沟通联系，搭建代表履职平台，为人民群众办实事、解决实际困难。组织市人大代表参加市内市外的培训3次以上，提升代表履职能力。
（五）专业性较强的名词解释
人大立法：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、认证、审议、评估、清理、公布及宣传等方面的工作。
人大监督：指市人大及其常委会为依法行使监督权，开展调研、视察、考察等监督工作。主要内容包括：调研执法检查、预算审查、环保世纪行、农产品安全荆楚行、规范性文件备案审查等。
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