第一部分 单位概况
一、机构设置情况及主要职能
二、部门人员构成
三、2019年部门预算指标构成情况
第二部分 2019年决算编制情况
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
八、政府采购执行情况说明
九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年市人大常委会机关决算公开表（见附件）
一、2019年收入支出决算总表；
二、2019年收入决算表；
三、2019年支出决算表；
四、2019年财政拨款收入支出决算总表；
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表；
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
七、政府性基金预算支出决算表；
八、2019年财政拨款“三公”经费支出决算表。
第一部分 单位概况
一、机构设置情况及主要职能
1、机构设置情况 ：
市人大机关设县级机构5个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会；设立7个专门委员会：法制委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会（民族宗教侨务外事委员会）、农村委员会、城乡建设与环境资源保护委员会。
2、主要工作职责：
（1）负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会机关召开的多项会议的会务工作；负责常委会开展执法检查、调查研究、视察服务工作。
（2）各专门委员会拟订各专门委员会的议案草案；审议市人大及其常务会交付的议案和代表的建议，提出处理意见；组织有关单位和人员座谈，对上级人大及其常委会拟订的法律、法规草案进行讨论，提出修改意见。围绕市人大及其常委会审议的议题和专门委员会的职责，开展调查研究，拟订执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。
（3）协助安排市人大代表和在市的全国人大代表和省人大代表的视察等活动，了解和掌握代表在闭会期间开展活动的情况，总结代表在闭会期间开展活动和发挥代表作用的经验，帮助解决代表活动中的问题，督促有关单位办理市人大代表提出的议案和建议等。
（4）承办市人大代表和我市的省人大代表的换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责常委会人事任免的具体工作。
（5）负责提出五年立法工作规划草案稿和年度立法工作计划草案；负责统一审议地方性法规草案，提出审议结果的报告和草案修改稿、建议表决稿；负责立法调研，起草有关地方性法规草案；拟订法规草案修改稿和建议决稿；负责地方性法规汇编等工作；负责法规清理等工作；负责开展立法宣传等工作等。
（6）对市级预算和决算以及市直部门预算进行审查监督。对市级国有资产管理情况进行监督。
（7）围绕民主与法制建设和人民代表大会制度、人大工作开展理论研究，提供调查报告、研究报告及有关资料。负责市人大常委会工作报告、有关文件起草工作。组织市人大及其常委会的宣传工作，编辑、编印市人大常委会《公报》、《鄂州人大》等内部刊物。
（8）负责落实市委、市政府各项中心工作，完成年度目标任务。
（9）办理市人大常委会领导交办的其他事项。
二、部门人员构成
鄂州市人大常委会办公室编制人数56人，其中：行政编制41人，工勤编制4人，事业编制11人。
2019年实有人数107名，其中：在职人员59名（厅级干部6名不占编），退休人员48名。
三、2019年部门预算指标构成情况
（一）预算收入总指标1352.52万元，具体项目如下：
1、财政拨款1327.52万元，其中经费拨款1327.52万元；
2、上级补助收入25万元。
（二）2019年测算部门总支出1352.52万元，具体项目如下：
2、商品和服务支出241.71万元。
3、对个人和家庭的补助性支出29.58万元。
4、项目支出445万元。
第二部分 2019年决算编制情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入1955.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1945.68万元，占收入的99.5%。上年结转10.27万元，占收入的0.5%。。
（二）2019年部门决算总支出1784.26万元。其中：基本支出1533.91万元，占支出的85.97%。项目支出250.35万元，占支出的14.03%。
按照支出功能分类科目，主要用于：基本支出1533.91万元（人员经费1354.95万元，日常公用经费178.96万元），项目支出250.35万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1079.75万元，商品和服务支出424.35，对个人和家庭的补助275.4万元，资本性支出4.76万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入1955.95万元。比上年决算减少171.63万元，下降8%，主要原因是节约支出，压缩项目支出。
2019年部门决算总支出1784.26万元。比上年决算减少99.63万元，下降5.3%，主要原因是项目支出减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算1955.95万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1945.68万元、上年结转10.27万元。支出总决算1784.26万元。主要包括：一般公共服务支出1533.92万元，教育支出6.12万元，社会保障和就业支出102.07万元，卫生健康支出55.11万元，住房保障支出87.04万元。
四、一般公共决算支出决算情况及机关运行经费情况说明
2019年一般公共决算支出1784.26万元，一般公共决算支出也就是机关运行经费支出，比上年减少 99.63万元，下降5.3%。具体情况如下：
（一）人大事务1528.95万元，比上年减少126.59万元，其中：1、行政运行1278.6元，比上年增加18.49万元，2、一般行政管理事务123.49万元，比上年减少18.33万元；3、人大会议费54.99万元，比上年减少6.45万元；4、人大立法费16.12万元，比上年增加5.34万元；4、人大监督费18.64万元，比上年减少9.17万元；5、人大代表履职能力提升37.12万元，比上年增加3.24万元；6、代表工作比上年减少117.54万元；7、信访工作比上年减少2.16万元。（二）纪检监察事务3.6万元，比上年减少1.2万元；（三）组织事务1.37万元，比上年增加0.24万元；（四）教育支出（干部教育费）6.12万元，比上年减少0.09万元；（五）行政事业单位离退休102.07万元，比上年减少8.56万元，其中：1、归口管理的行政单位离退休费5.41万元，比上年减少17.21万元；2、机关事业单位基本养老保险费支出96.66万元，比上年增加8.65万元。（六）卫生健康支出（行政单位医疗）55.11万元，比上年减少0.79万元；（七）住房保障支出（住房公积金）87.04万元，比上年增加37.35万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算1533.91万元，占决算总额的85.97%。其中：
(一)人员经费1354.95万元。包括：
工资福利支出1079.75万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助275.2万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休人员奖金、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费178.96万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截止2019年12月31日，市人大常委会机关共有公务用车9辆,价值243.62万元。其中：离退休干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆；无单价50万元以上的通用设备与专用设备。
七、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金250.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。一年来，市人大机关在市委和市人大常委会党组的领导下，围绕市委中心工作，坚持依法履职、科学服务，圆满完成了各项工作目标，为人大常委会依法行使职权，为我市经济社会又好又快发展作出了积极努力。自评得60分，具体情况如下： 一、为人代会、常委会会议和主任会议做好服务工作。市人大机关认真做好了每次会议的准备工作，组织好人大代表和委员等人员的专题视察，做好相关议题的调查研究，认真开展会议的宣传报道，做好参会人员食宿等后勤服务工作，确保了会议的如期圆满召开。1月份组织召开了市八届人民代表大会第三次会议；年内共召开了7次常委会会议。自评得10分。 二、认真组织开展法律监督。完成了《鄂州市现代物流业发展促进条例》的制定颁布工作，促进了经济社会发展。自评得10分。 三、组织开展预算监督审查工作。对68个一级全额预算单位进行了重点评审，对35个一级差额预算单位和二级预算单位的部门预算草案进行了一般性评审，自评得10分。 四、做好人大代表活动及培训工作。开展8期代表专线，16名市人大代表上线服务，接听市民电话69个，对梳理的群众反映问题及时在鄂州日报公开；组织代表省外培训2期，市内培训1期，共计培训314人次；组织对市八届三次会议期间代表提出的议案建议进行梳理，通过归类整理形成议案3件、建议109条。今年初与市政府办公室等承办机关沟通，通过代表建议信息化管理系统，协助市人大常委会将议案、建议进行了及时的交办。自评得10分。五、做好执法检查调研督查工作。 举办一期营商环境专题询问电视直播，刊发一期营商环境专题询问报纸专版和三期专栏，听取和审议“一府两院”工作报告16个，检查2部法律法规实施情况，组织专题调研和视察20余次,促进我市经济高质量发展。自评得10分。六、认真做好各项综合工作。研究室刊印《鄂州人大》杂志4期,在鄂州日报开辟专版2期宣传人大工作,在鄂州人大网站发布信息200余条,城环委就环保世纪行完成宣传报道24篇次，农村委在市直相关部门的协助下，组织新闻媒体到各区、种养殖基地、菜场、超市实地采访报道6次，在电视台出专栏三期，在鄂州日报出专栏5期。自评得10分。
附件：2019年度项目支出绩效自评表
（二）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。我们在做预算、日常项目支出中将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将项目支出都控制在预算范围内。
八、政府采购执行情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额 112.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 万元、政府采购服务支出 108.55 万元。
九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算19.57万元，比上年减少30.77万元，下降61.12%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，2019年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算0.6万元，比上年增加0.52万元，上升650%。主要原因：会计核算口径不一致。2019年国内公务接待共9批次，共计70人。
（三）公务用车购置及运行维护费18.97万元，比上年减少31.29万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年减少26.88万元，上下降100%，主要原因：2019年没有购置费。
2.公务用车运行维护费18.97万元，比上年减少4.41万元，下降18.86%，主要原因：厉行节约，减少支出。2019年公务用车购置量0台，保有量9台。
十、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费决算数1533.91万元，其中人员经费1354.95万元，公用经费178.96万元。人员经费支出明细：基本工资287.64万元，津贴补贴146.1万元，伙食补助费24.46万元，养老保险费122.55万元，职业年金20.74万元，医疗保险金81.71万元，住房公积金130.56万元，其他工资福利支出1.35万元，离休费2.95万元，抚恤金19.79万元，生活补助3.64万元，奖金500.37万元，其他对个人和家庭的补助13.09万元；公用经费支出明细：办公费10.29万元，印刷费13.77万元，水费0.1元，电费3.72万元，邮电费5.2万元，差旅费0.57万元，维修费0.16万元，租赁费0.89万元，会议费2.4万元，培训费6.12万元，公务接待费0.6万元，劳务费34.11万元，工会经费13.58万元，福利费7.28万元，公务用车运行维护费18.72万元，其他交通费用50.16万元，资产购置费1.5万元，其他商品和服务支出9.79万元。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。主要包括：人员经费（“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
人大会议：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括：市人民代表大会、常委会等专门会议的支出。
人大立法：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、认证、审议、评估、清理、公布及宣传等方面的支出。
人大监督：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括：调研执法检查、预算审查、“七五”普法督查、环保世纪行、农产品安全荆楚行、规范性文件备案审查等方面的支出。
人大代表履职能力提升：为提高代表履职能力所发生的各项支出。包括代表培训等方面的支出。
代表工作：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：代表活动、代表专线、人事任免工作等方面的支出。
其他人大事务支出：包括编印《鄂州人大》、人大制度宣传、人大网站等方面的支出。
4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
5、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
第四部分 鄂州市人大常委会办公室决算表（见附件）
1、2019年收入支出决算总表；
2、2019年收入决算表；
3、2019年支出决算表；
4、2019年财政拨款收入支出决算总表；
5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表；
6、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7、2019年财政拨款“三公”经费支出决算表；
8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
附件：2019年市人大常委会办公室决算公开表