一、部门主要职责
１、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会机关召开的多项会议的会务工作；负责常委会开展执法检查、调查研究、视察服务工作。
２、各专门委员会拟订各专门委员会的议案草案；审议市人大及其常委会交付的议案和代表的建议，提出处理意见；组织有关单位和人员座谈，对上级人大及其常委会拟订的法律、法规草案进行讨论，提出修改意见。围绕市人大及其常委会审议的议题和专门委员会的职责，开展调查研究，拟订执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。
３、负责在市的全国人大代表和省人大代表的联络服务工作，做好相关活动的协调服务工作；负责市人大代表履职培训、履职服务和履职管理等工作；做好市人大代表开展专项调查、集中视察、执法检查、代表小组活动等工作。承办市人大代表提出的建议、批评和意见的督办和协调服务工作。
４、承办市人大代表和我市的省人大代表的换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责常委会人事任免的具体工作。
５、负责提出五年立法工作规划草案稿和年度立法工作计划草案；负责统一审议地方性法规草案，提出审议结果的报告和草案修改稿、建议表决稿；负责立法调研，起草有关地方性法规草案；拟订法规草案修改稿和建议决稿；负责地方性法规汇编等工作；负责法规清理等工作；负责开展立法宣传等工作等。
６、对市级预算和决算以及市直部门预算进行审查监督。对市级国有资产管理情况进行监督。
７、围绕民主与法制建设和人民代表大会制度、人大工作开展理论研究，提供调查报告、研究报告及有关资料。负责市人大常委会工作报告、有关文件起草工作。组织市人大及其常委会的宣传工作，编辑、编印市人大常委会《公报》、《鄂州人大》等内部刊物。
８、负责落实市委、市政府各项中心工作，完成年度目标任务。
９、办理市人大常委会领导交办的其他事项。
二、机构设置情况
市人大常委会办公室有1个独立的预算编制单位，其中：
市人大常委会办公室本级预算单位1个。由法制委员会、监察与司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会（民族宗教侨务外事委员会）、农村委员会、城乡建设与环境资源保护委员会。市人大机关内设机构：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会等12个机构组成。
年度部门预算由市人大常委会办公室统一编报，对市人大及其常委会依法履行职责进行基本经费保障。
三、预算收支及增减变化情况
１．预算收入情况：2024年本年收入2039.52万元，比上年减少233.78万元，减少10.28％。其中，财政拨款收入2039.52万元（一般公共预算2039.52万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入减少原因：一是预算人数减少，人员类和公用经费随之减少；二是落实过紧日子的思想，减少项目支出。
２．预算支出情况：2024年本年支出2039.52万元，比上年减少233.78万元，减少10.28％。其中：基本支出1736.34万元，占总支出的85.13％；项目支出303.18万元，占总支出的14.87％。本年支出构成为：一般公共服务支出1375.69万元，占本年支出的67.45％；社会保障和就业支出442.38万元，占本年支出的21.69％；医疗卫生支出119.06万元，占本年支出的5.84％；住房保障支出102.39万元，占本年支出的5.02％。
支出减少的主要原因：
（１）2024年基本支出比上年减少153.16万元，主要原因是预算人数减少，人员类支出和公用经费支出随之减少。
（２）2024年项目支出比上年减少80.62万元，主要原因是落实过紧日子的思想，减少项目支出。
３．其他预算收支需要说明的情况
无
四、部门运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为247.59万元，比上年减少29.95万元，减少10.79％，减少原因主要是压减一般性开支。其中：办公费34.12万元，印刷费4.5万元，水费１万元，电费4.7万元，邮电费４万元，物业管理费３万元，差旅费２万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费3.5万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1.08万元，劳务费7.5万元，工会经费17.07万元，福利费68.65万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费55.55万元，其他商品和服务支出33.42万元，办公设备购置费4.5万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额1.08万元，与上年相比无增减变化。分别如下：
１．公务接待费1.08万元，与上年相比无增减变化，主要原因是坚持过紧日子的要求，不增加公务接待费用。
２．公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。主要原因是公务用车统一交由机关服务中心管理。
３．因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化。主要原因是坚持过紧日子的要求，不安排此项支出。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年市人大常委会办公室编制政府采购预算88.51万元，比上年减少61.52万元，减少41％，主要原因：一是根据政府采购工作要求，做到应编尽编；二是项目预算减少，政府采购金额相应减少。其中：货物类政府采购预算2.43万元，主要是购置打印机碎纸机等办公设备支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算86.08万元，主要是审计服务、印刷服务等。
七、国有资产占用情况
2024年市人大常委会办公室占有房屋面积1577.83平方米，通用设备268台（个），专用设备0（台／件），公务用车0辆。2024年市人大常委会办公室现有国有资产总值为66.92万元，计划处置等资产0台／件，账面价值0万元，计划新增配置打印机、碎纸机等资产8台／件，资产配置预算1.83万元。
八、重点项目预算绩效情况
１．“人民代表大会”主要内容是全年至少组织召开１次市级人民代表大会。市级人大代表履行宪法赋予的法定职责，代表全市人民参政议政。2024年预算安排118.8万元，其中：118.8万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：发挥地方国家权力机关的职能作用，为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。保障国家法律、法规的贯彻实施，促进全市经济、社会事业全面发展。
成本指标：不超过财政部门规定的会议费标准。
产出指标：预计全年至少召开1次代表大会。
满意度指标：提升人大代表满意度。
效益指标：切实维护人民群众合法权益和社会稳定。
２．“人大常委会会议”主要内容是在代表大会闭会期间，常委会会议需要听取审议“一府一委两院”的有关工作；报告决定重大事项以及人事任免工作。2024年预算安排16.6万元，其中：16.6万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：发挥地方国家权力机关的职能作用，为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。保障国家法律、法规的贯彻实施，促进全市经济、社会事业全面发展。
成本指标：不超过财政部门规定的会议费标准。
产出指标：预计全年召开常委会会议6-8次。
满意度指标：提高常委会委员满意度。
效益指标：切实维护人民群众合法权益和社会稳定。
３．“鄂州团省代表参加省人大会议”主要内容是为组织鄂州团的省人大代表参加省人大会议，保障驻鄂州代表团的省人大代表更好履职。2024年预算安排3万元，其中：3万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：组织鄂州团省人大代表参加省人大会议，目的是更好地发挥省人大代表的作用，保证省人大代表正常履职。
成本指标：不超过财政部门规定的会议费标准。
产出指标：预计全年组织鄂州团省人大代表至少参加1次省人代会。
满意度指标：提高省人大代表满意度。
效益指标：切实维护人民群众合法权益和社会稳定。
４．“人大代表活动”主要内容是组织人大代表联系群众、参加代表小组活动、视察考察调研等费用；加强代表“家站室”等费用；市人大代表专线经费等。2024年预算安排48万元，其中：48万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：组织代表活动，提高代表素质，更好发挥代表作用；设置代表专线，化解矛盾纠纷、维护社会稳定、为民办实事。
成本指标：年度开支不超过48万元。
产出指标：每名市人大代表参加代表小组活动次数至少４次、每年开展代表专线次数至少8次。
满意度指标：提高人大代表及人民群众满意度。
效益指标：有效提升代表议政水平。
５．“人大代表培训”主要内容是组织市人大代表及相关人员学习培训、为市人大代表订阅《中国人大》期刊。2024年预算安排63万元，其中：63万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：开展代表集中培训，提高代表履职能力。
成本指标：年度开支不超过63万元。
产出指标：为代表订阅《中国人大》300份、组织市人大代表市内培训1期，市外培训2期。
满意度指标：提高人大代表满意度。
效益指标：有效提升代表履职能力。
６．“地方立法及备案审查工作”主要内容是对市政府制定的规章、规范性文件以及区人大及其常务委员会制定的规范性文件进行备案审查。完成1部地方性法规制定工作。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：通过制定地方性法规，运用立法手段解决鄂州市经济社会发展中的困难和问题，以良法促进发展、保障善治。通过审查市政府制定的规章、规范性文件以及各区人大及其常委会制定的规范性文件，确保其不与法律、法规规定相抵触，维护宪法法律尊严，维护国家法制统一。
成本指标：年度开支不超过10万元。
产出指标：制定和修改地方性法规各1部，完成市政府、各区人大常委会所有报送备案的规范性文件审查。
满意度指标：提高人民群众满意度。
效益指标：提高立法质量，法规务实管用；提高备案审查质量，做到有件必备、有备必审、有错必纠。
７．“预算审查监督”主要内容是审查2024年市级预算草案，出具审计报告1个；做好预算联网监督系统的日常维护。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：完成市级预算草案的审查工作，并提出审查反馈意见。完善预算联网监督系统建设以及日常维护，提高人大预算监督智能化、信息化水平。
成本指标：年度开支不超过20万元。
产出指标：完成市级财政预算草案审查1次、出具审查报告1份。每月上旬对实时数据进行上传。
满意度指标：提高预算审查单位满意度。
效益指标：推动预算刚性约束，优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效；推动预算监督信息化、智能化。
８．“人大制度宣传”主要内容是广泛宣传社会主义民主法治、人大制度和人大工作，向外展示人大良好形象和人大代表履职尽责风采。2024年预算安排8.78万元，其中：8.78万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：在全国、省、市各宣传媒体大力宣传人民代表大会制度，通过宣传让人民代表大会制度深入人心。人大网站及时反映人大工作动态。
成本指标：年度开支不超过8.78万元。
产出指标：预计全年编印《鄂州人大》期刊4期，在鄂州日报开辟专版2个版面。
满意度指标：提高人民群众满意度。
效益指标：展示人大良好形象和人大代表履职尽责风采。
９．“其他行政字管理事务”主要内容是为各专工委室开展日常综合性业务及按照市委市政府要求开展招商引资工作。2024年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：保障各专工委室各项工作正常开展，各专工委室按年度计划完成相关工作任务。完成市委市政府规定的招商引资工作任务。
成本指标：年度开支不超过15万元。
产出指标：预计开展招商引资活动次数至少6次，完成市委市政府规定的招商引资任务。各专工委室按工作计划完成工作任务。
满意度指标：提高落户企业满意度。
效益指标：招商引资落户企业数量至少1家。
九、其他需要说明的情况
１．对空表的说明：
本部门没有政府性基金收入及支出。
２．部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元。与去年相比无增减。
３．其他情况说明
无
十、专业名词解释
１．运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
３．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
４．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
５．其他收入：指除上述“财政拨款（补助）收入”以外的资金。
６．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
７．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
８．人大会议：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括：市人民代表大会、常委会等专门会议的支出。
９．人大立法：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、认证、审议、评估、清理、公布及宣传及规范性文件备案审查等方面的支出。
１０．人大监督：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括：调研执法检查、预算审查等方面的支出。
１１．人大代表履职能力提升：为提高代表履职能力所发生的各项支出。包括代表培训等方面的支出。
１２．代表工作：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：代表活动、代表专线等方面的支出。
１３．其他人大事务支出：包括编印《鄂州人大》、人大制度宣传、人大网站等方面的支出。