目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分年度工作目标及主要任务
第三部分部门收支预算总体安排情况
第四部分一般公共预算财政拨款支出预算情况
第五部分一般公共预算“三公”经费支出预算情况
第六部分政府性基金预算财政拨款支出预算情况
第七部分其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
二、政府采购预算情况
三、国有资产占有使用情况
四、绩效目标设置情况
五、专业性较强的名词解释
第八部分2022年预算公开表
一、2022年收支预算总表
二、2022年收入预算总表
三、2022年支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年政府性基金预算支出表
八、2022年财政拨款“三公”经费支出表
附件1
鄂州市人民代表大会常务委员会办公室
2022年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会机关召开的多项会议的会务工作；负责常委会开展执法检查、调查研究、视察服务工作。
2、各专门委员会拟订各专门委员会的议案草案；审议市人大及其常委会交付的议案和代表的建议，提出处理意见；组织有关单位和人员座谈，对上级人大及其常委会拟订的法律、法规草案进行讨论，提出修改意见。围绕市人大及其常委会审议的议题和专门委员会的职责，开展调查研究，拟订执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。
3、协助安排市人大代表和在市的全国人大代表和省人大代表的视察等活动，了解和掌握代表在闭会期间开展活动的情况，总结代表在闭会期间开展活动和发挥代表作用的经验，帮助解决代表活动中的问题，督促有关单位办理市人大代表提出的议案和建议等。
4、承办市人大代表和我市的省人大代表的换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责常委会人事任免的具体工作。
5、负责提出五年立法工作规划草案稿和年度立法工作计划草案；负责统一审议地方性法规草案，提出审议结果的报告和草案修改稿、建议表决稿；负责立法调研，起草有关地方性法规草案；拟订法规草案修改稿和建议表决稿；负责地方性法规汇编等工作；负责法规清理等工作；负责开展立法宣传等工作等。
6、对市级预算和决算以及市直部门预算进行审查监督。对市级国有资产管理情况进行监督。
7、围绕民主与法制建设和人民代表大会制度、人大工作开展理论研究，提供调查报告、研究报告及有关资料。负责市人大常委会工作报告、有关文件起草工作。组织市人大及其常委会的宣传工作，编辑、编印市人大常委会《公报》、《鄂州人大》等内部刊物。
8、负责落实市委、市政府各项中心工作，完成年度目标任务。
9、办理市人大常委会领导交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
市人大依法设立7个专门委员会。分别为法制委员会、监察与司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会（民族宗教侨务外事委员会）、农村委员会、城乡建设与环境资源保护委员会。市人大机关内设机构：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会。
年度部门预算由市人大常委会办公室统一编报，对市人大及其常委会依法履行职责进行基本经费保障。
（三）部门人员构成
编制人数56名。其中：行政编制41名、事业编制11名、工勤编制4名。财政供养人数111人，其中:在职59人(其中:不占编6人)；退休52人。
二、年度工作目标及主要任务
（一）提高政治站位，建设自觉坚持党的全面领导的政治机关。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，用党的基本理论、基本路线、基本方略指引人大工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持重大事项请示报告制度，主动融入全市中心工作，推动习近平总书记重要指示批示、党中央决策部署、中央人大工作会议精神、省委人大工作会议精神和省委、市委工作要求落地落实。以习近平总书记在中央人大工作会上的重要讲话为根本遵循，在监督中体现支持，使全市国家机关忠于宪法、维护宪法、履行法定职责，更好凝聚全市人民智慧和力量，同心协力加快建成“两区一枢纽”。
（二）健全完善制度，建设保证人民当家作主的国家权力机关。毫不动摇坚持、与时俱进完善人民代表大会制度，丰富和拓展全过程人民民主的鄂州实践，把人民当家作主具体地、现实地体现到各项政策措施上来，体现到各个方面各个层级工作上来，体现到实现人民对美好生活向往的工作上来，让人民代表大会制度优势更好转化为治理效能。充分发挥人民代表大会这一主要民主渠道作用，把民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督各个环节贯通起来，发展更加广泛、更加充分、更加健全的全过程人民民主，更好支持和保证人民当家作主。不断扩大人民有序政治参与，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面各环节全过程，确保在决策、执行、监督落实各个环节都能听到来自人民的声音。完善民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，使立法、监督、决定、任免等各项工作更好地表达人民意志、保障人民权益、激发人民创造。
（三）强化使命担当，建设全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关。紧扣鄂州高质量发展大局，找准人大服务中心工作的切入点和着力点，推动市委决策部署落到实处。立法工作要坚持党的集中统一领导，坚持科学立法、民主立法、依法立法，坚持和完善立法全过程人民民主，加强城市建设管理、环境保护、历史文化保护等重点领域立法，探索区域协同立法，充分发挥法治对改革发展的引领和推动作用，实现以良法促发展保善治。监督工作要围绕贯彻落实市第八次党代会提出的各项任务，在加强花湖机场等重大项目建设、长江大保护、乡村振兴、公共卫生、科技创新、全国文明典范城市创建等方面来开展，进一步创新监督方式、拓宽监督渠道、提升监督效能，助力解决事关全局、事关长远、事关人民福祉的紧要问题。深化人大预算审查监督，加强国有资产管理监督和政府性债务监督。有计划地听取审议“一府一委两院”的专项工作报告，跟踪、督促落实审议意见，组织开展好执法检查。聚焦促进经济社会高质量发展，对全市营商环境优化、现代产业体系构建、光谷科技创新大走廊建设、县域经济发展等工作开展专题调研。继续开展好满意度测评、专题询问工作。要紧扣全市工作大局，及时对经济社会发展中带有全局性、根本性、长远性、战略性的重大事项作出决定，确保市委各项工作部署落实落地。人事任免工作要坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，使新任国家机关工作人员增强宪法意识、公仆意识，以具体的、实际的行动体现讲政治要求。
（四）厚植为民情怀，建设始终同人民群众保持密切联系的代表机关。做实闭会期间代表活动，精心组织代表开展专题调研、集中视察和接待选民等活动，丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，更好发挥代表接地气、察民情、聚民智、惠民生作用。围绕“推进乡村振兴”，继续联动组织代表开展主题活动。加强代表工作能力建设，提高代表学习培训的针对性和时效性，支持和保障代表更好依法履职，扩大代表对常委会活动的参与，使发挥各级人大代表作用成为人民当家作主的重要体现。通过建立基层联系点，开展常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系选民群众等方式，听取群众对立法、监督等工作的意见和建议。加强“代表之家”建设，发挥其学习基地、宣传阵地、联系桥梁、民意窗口、履职平台作用。努力提高代表议案和建议质量，完善代表议案建议办理制度机制，综合运用开展建议议案办理满意度测评、专项视察等方式，切实提高办理工作质量和效率。
（五）坚持强基固本，为“四个机关”建设提供坚强保障。自觉坚持党的领导，围绕市委决策部署履职尽责。常委会党组及机关党组落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”。不断完善常委会组织制度、会议制度、工作程序、运行机制，保障常委会各项工作做到高效运转。加强人大及其常委会专（工）委室建设，加大年轻干部轮岗交流力度，继续开办“人大讲堂”，助力干部能力素质提升。推进智慧人大建设，提高人大工作信息化水平。加强对人民代表大会制度和人大工作的研究与宣传，推进人民代表大会制度理论和实践创新。密切同省内外人大的联系交流，加强对区乡人大的工作指导，支持葛店开发区、临空经济区人大工作机构开展工作、发挥作用。持之以恒正风肃纪，推动新时代人大制度和人大工作与时俱进、创新发展。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2022年部门预算总收入2242.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2242.31万元。比2021年预算增加46.18万元，主要原因是人员经费以及特定目标类项目费用增加。
（二）2022年部门预算总支出2242.31万元。其中：基本支出1882.31万元，项目支出360万元。比2021年预算增加46.18万元，主要原因是人员经费支出以及特定目标类项目支出增加导致相应支出增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公用支出1632.63万元、社会保障和就业支出403.93万元、卫生健康支出83.70万元、住房保障支出122.05万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：人员类支出1604.34万元、运转类支出277.97万元、特定目标类项目支出360万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算2242.31万元，其中：当年预算2242.31万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出1882.31万元。其中：
1.人员经费1604.34万元，其中：（1）工资福利支出1316.48万元；（2）对个人和家庭的补助287.86万元。主要用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。
2.日常公用支出277.97万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员福利费及公务费、其他费用等。
（二）项目支出360万元。主要安排为：
1. 人大会议155万元，主要用于全市人民代表大会及人大常委会会议、参加省人大代表会议等。
2. 人大立法工作19万元，主要用于立法评估认证、立法培训、规范性文件备案审查等。
3.人大代表工作121万元，主要用于人大代表培训、人大代表专线、人大代表活动等。
4.人大监督工作20万元，主要用于预算监督维护、预算审查等。
5.人大一般事务管理45万元，主要用于《鄂州人大》编印、人大制度宣传、人大网站维护、乡村振兴荆楚行等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.08万元，与2021年预算相比无变化。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比无变化。
（二）公务接待费预算1.08万元，与2021年预算相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算相比无变化。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门无政府性基金预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年部门机关运行经费277.97万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员福利费及公务费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计135.25万元。包括：服务类133.25万元。其中：印刷38.25万元；会议80万元；邮电费4万元；预算审查10万元；物业管理服务3万元。
（三）国有资产占有使用情况
本单位办公房屋由市机关事务管理局统一调配。无单价50万元以上的通用设备与专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款360万元。总体绩效目标为：保障国家法律、法规的贯彻实施，促进全市经济、社会事业全面发展。组织代表活动，提高代表素质，更好发挥代表作用；设置代表专线，化解矛盾纠纷、维护社会稳定、为民办实事。开展代表集中培训，提高代表履职能力，提高议政水平。通过制定地方性法规，运用立法手段解决鄂州市发展的问题，促进鄂州经济社会发展的活力和创造力充分迸发。加强预算审查与监督，继续深化财税体制改革，创新资金分配方式，推进绩效预算管理，切实强化财政资金的有效分配。大力宣传人民代表大会制度,通过宣传让人民代表大会制度深入人心。根据省人大常委会的统一安排部署，围绕活动主题开展乡村振兴荆楚行活动，助力我市乡村振兴战略的实施。提升常委会专门委员会组成人员及工作人员的履职能力和业务水平。
（五）专业性较强的名词解释
人大会议：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括：市人民代表大会、常委会等专门会议的支出。
人大立法：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、认证、审议、评估、清理、公布及宣传等方面的支出。
人大监督：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括：调研执法检查、预算审查、乡村振兴荆楚行、规范性文件备案审查等方面的支出。
人大代表履职能力提升：为提高代表履职能力所发生的各项支出。包括代表培训等方面的支出。
代表工作：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：代表活动、代表专线、人事任免工作等方面的支出。
其他人大事务支出：包括编印《鄂州人大》、人大制度宣传、人大网站等方面的支出。